合肥理工学院2025年度部门决算

目  录

第一部分 合肥理工学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 合肥理工学院2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 合肥理工学院2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件1：合肥理工学院2025年度部门决算报表（共9张）

附件2：合肥理工学院2025年度项目支出绩效自评表（共7个）

附件3：合肥理工学院2025年度专项资产购置及实验室建设项目绩效评价报告

第一部分 合肥理工学院部门概况

一、部门职责

合肥理工学院2025年度单位职责主要有：学校主要开展人才培养、科学研究、科技成果转化、技术开发、社会服务、继续教育、专业培训、文化传承创新、国际交流合作等各项工作。学校以立德树人为根本任务，按照合肥市委市政府“高起点规划、高层次发展、高水平办学、高标准建设”要求，围绕“理工-产业”办学定位，突出“小而精、小而专、小而特”办学特色，聚焦安徽省新兴产业、未来产业和合肥市特色优势产业发展需求，依托合肥综合性国家科学中心及在肥大院大学大企，全面开展人才培养、科学研究、科技成果转化、技术开发、社会服务、继续教育、专业培训、文化传承创新、国际交流合作等各项工作，培养应用型、创新型、复合型人才，不断提高教育质量、科研水平和服务产业发展能力，建设高水平、有特色的理工类应用研究型高校。

二、机构设置

从决算单位构成看，合肥理工学院2025年度部门决算仅包括合肥理工学院【注意事项：此处名称单位需注意，例如“中共合肥市委办公室”此处就应该填室】本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 合肥理工学院2025年度部门决算报表

合肥理工学院2025年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容详见附件1：合肥理工学院2025年度部门决算报表（共9张）。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 合肥理工学院2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计18,875.07万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计18,875.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收入总计增加18,388.55万元，增长3779.61%，支出总计增加18,388.55万元，增长3779.61%，主要原因：一是2024年学校处于转设过渡期、未正式招生，仅安排了基本的办学启动、人员经费类过渡性经费，2025年学校全面启动全日制本科招生，人员经费、日常办学运行经费、教学实训保障经费等核心办学经费均大幅增加；二是学校处于建设发展初期，教学实验室、专业实训场地、校园配套基础设施等新建改造项目集中实施，实验仪器设备采购、基建配套工程等投入需求较大，且为正常开始教学工作，教职工、教辅人员当年需求量激增，本年度财政相应加大专项建设经费保障力度，拉高了整体预算规模。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计18,875.07万元，其中：财政拨款收入18,679.6万元，占98.96%；事业收入195.47万元，占1.04%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计18,875.07万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出18,875.07万元，占100%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计18,679.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计18,679.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收入总计增加18,193.08万元，增长3739.43%；财政拨款支出总计增加18,193.08万元，增长3739.43%，主要原因：一是2024年学校处于转设筹备过渡期，未开展全日制本科招生，办学工作尚未常态化开展，仅核定少量过渡性保障经费，无常态化一般公共预算收入；二是2025年学校正式开启全日制本科办学，办学资质、招生办学工作全面落地，财政部门依据学校本科办学职能、人员配置、日常运行及专项建设需求，足额核定本年度一般公共预算保障经费，实现该项收入大幅新增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出18,679.6万元，占本年支出合计的98.96%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18193.08万元，增长3739.43%。主要原因一是2024年学校处于转设筹备过渡期，未开展全日制本科招生，办学工作尚未常态化开展，仅发生少量过渡性保障经费，教育支出较少；二是2025年学校正式开启全日制本科办学，办学资质、招生办学工作全面落地，财政部门依据学校本科办学职能、人员配置、日常运行及专项建设需求，足额核定本年度一般公共预算保障经费，实现教育支出大幅新增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出18,679.6万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出18,679.6万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30741.39万元，支出决算为18,679.6万元，完成年初预算的60.76%，决算数小于预算数的主要原因:一是高层次人才引进到岗滞后，人员相关经费当年未足额发生，人才引进严格执行统一招聘、评审、公示、录用全流程规范，招聘周期较长，部分计划引进的高层次人才未能在2025年内完成入职手续、按期到岗，对应人才薪资、科研启动金、生活配套等预算支出当年无法列支，大幅减少年度实际支出；二是人员规模不及年初预算预期，日常办公、差旅、印刷、水电等定额公用开支随在岗人员数量同步下降；三是受人员引进滞后、设备采购项目缩减双重影响，教学实验耗材、仪器维保、专业培训等专项公用经费开支缩减，同时落实厉行节约要求，压缩非必要外出交流、会务等开支，进一步拉低本项预算执行进度；四校内办学条件升级改造、基础配套修缮项目与人员、设备项目统筹推进，招生数量较预期小；五是高层次人才引进计划推迟，对应科研启动配套经费、科研劳务酬金未发生，实验室设备购置项目延期，实验耗材、科研仪器配套经费无法按期支出，造成预算资金大量结余；六是受大型精密设备进口审批、招标流程延长、供货周期滞后影响，多数设备未能在年内完成到货验收付款。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出18,679.6万元，占100%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为30741.39万元，支出决算为18,679.6万元，完成年初预算的60.76%，决算数小于预算数的主要原因是一是高层次人才引进到岗滞后，人员相关经费当年未足额发生，人才引进严格执行统一招聘、评审、公示、录用全流程规范，招聘周期较长，部分计划引进的高层次人才未能在2025年内完成入职手续、按期到岗，对应人才薪资、科研启动金、生活配套等预算支出当年无法列支，大幅减少年度实际支出；二是人员规模不及年初预算预期，日常办公、差旅、印刷、水电等定额公用开支随在岗人员数量同步下降；三是受人员引进滞后、设备采购项目缩减双重影响，教学实验耗材、仪器维保、专业培训等专项公用经费开支缩减，同时落实厉行节约要求，压缩非必要外出交流、会务等开支，进一步拉低本项预算执行进度；四校内办学条件升级改造、基础配套修缮项目与人员、设备项目统筹推进，招生数量较预期小；五是高层次人才引进计划推迟，对应科研启动配套经费、科研劳务酬金未发生，实验室设备购置项目延期，实验耗材、科研仪器配套经费无法按期支出，造成预算资金大量结余；六是受大型精密设备进口审批、招标流程延长、供货周期滞后影响，多数设备未能在年内完成到货验收付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

合肥理工学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥理工学院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未使用一般公共预算及政府性基金财政拨款列支“三公”经费。决算数与上年持平的主要原因是上年度未列支“三公”经费。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未使用一般公共预算及政府性基金财政拨款列支因公出国（境）费。决算数与上年持平的主要原因是上年度未列支因公出国（境）费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2025年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未使用一般公共预算及政府性基金财政拨款列支公务接待费。决算数与上年持平的主要原因是上年度未列支公务接待费。经费使用贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2025年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未使用一般公共预算及政府性基金财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。决算数与上年持平的主要原因是上年度未列支公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

（1）公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未使用一般公共预算及政府性基金财政拨款列支公务用车购置费。决算数与上年持平的主要原因是上年度未列支公务用车购置费。2025年，购置车辆0辆。（2）公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未使用一般公共预算及政府性基金财政拨款列支公务用车运行维护费。决算数与上年持平的主要原因是上年度未列支公务用车运行维护费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2025年12月31日，合肥理工学院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥理工学院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2025年度本部门运行经费0万元，主要用于保障部门运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2025年度，合肥理工学院政府采购支出总额12456.12万元，其中：政府采购货物支出11918.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出537.92万元。授予中小企业合同金额420.2万元，占政府采购支出总额的3.37%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.89%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，合肥理工学院共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

（1）项目支出绩效自评。根据预算绩效管理要求，合肥理工学院组织对2025年度纳入部门预算的7个项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金19256.85万元。从评价情况来看，本部门项目预算执行及时、有效，较好地完成年度主要工作任务，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。学校紧扣本科院校规范化建设核心任务，围绕新工科专业群建设、聚变工程学院筹建、硕士点培育、高层次人才引育、科研创新平台搭建、首届本科专业招生、校园基础设施运维、师生综合服务保障八大重点工作，全面铺开全覆盖、多层次、全方位的绩效评价工作。严格压实财务、教学、人事、科研、基建、学工等各二级单位绩效管理主体责任，实现全校财政资金、专项办学项目绩效评价无死角、无遗漏，稳步推进绩效管理与学校办学主业深度融合。

（2）部门整体支出绩效自评。根据预算绩效管理要求，合肥理工学院组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分9.7分，自评等次为“优”。2025年，合肥理工学院通过开展7个专项项目支出全覆盖绩效自评，项目合计预算总额19256.85万元。所有财政资金精准聚焦首届本科办学保障核心工作，顺利完成10个理工科专业招生任务，全年录取本科新生751人。资金全面覆盖教学场地运维、实验设备采购、师资薪酬保障、学生奖助帮扶、科研启动扶持、校园安全后勤保障等关键领域，为学校高起点、标准化、规范化本科办学筑牢坚实的资金保障根基。发现的主要问题：一是预算与绩效目标精细化编制水平有待提升；二是绩效运行过程管控时效性、均衡性不足；三是绩效评价结果刚性应用机制尚不健全。下一步改进措施：一是精准编制招生计划，结合生源趋势与竞争情况优化方案，加大宣传力度，提升计划完成率；二是优化引才政策，拓宽渠道精准引才，完善科研、生活保障，提升人才吸引力与岗位匹配度；三是加快未开设专业的师资、实训等条件建设，按规划推进专业落地，强化过程管理；四是细化资金支出方案，优化支出结构，聚焦办学重点领域，加强绩效监控，提高资金使用效益；五是健全绩效管理机制，将评价结果与预算、资源配置挂钩，推动办学高质量发展，保障高起点办学目标落地。

（3）部门评价。根据预算绩效管理要求，合肥理工学院组织对人员经费、公用经费综合定额、教学科研基本经费等7项目开展了部门评价，共涉及资金19256.85万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本部门项目预算执行及时、有效，较好地完成年度主要工作任务，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。主要用于合肥理工学院2025年招生办学，保障首届招生按10个理工科专业招生，招生规模达751人，实现合肥理工学院高起点办学目标，确保教育教学、科学研究、学生管理及后勤保障等工作正常有序开展，提升办学质量，为社会培养高层次人才。

2.部门决算中项目支出绩效自评和部门评价结果

合肥理工学院2025年度部门决算中公开所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外），详见“附件2：合肥理工学院2025年度项目支出绩效自评表（共7个）”；合肥理工学院2025年度部门决算中公开《2025年度专项资产购置及实验室建设项目绩效评价报告》，详见“附件3：合肥理工学院2025年度专项资产购置及实验室建设项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：合肥理工学院2025年度部门决算报表（共9张）.pdf

附件2：合肥理工学院2025年度项目支出绩效自评表（共7个）.pdf

附件3：合肥理工学院2025年度专项资产购置及实验室建设项目绩效评价报告.pdf